三河市环境保护局2015年部门决算公开

按照《预算法》的有关规定和2015年决算批复，现将本部门2015年决算公开如下：

一、部门概况

（一）部门职责

1、贯彻执行国家、省和市环境保护方针、政策以及法律、法规规章，组织编制环境功能区划；组织拟定并监督实施我市确定的重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划；参与制订全市环境保护规划和计划。

2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调市内各重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导协调全市重特大突发事件的应急、预警工作，协调全市跨镇（区）行政区域的环境污染纠纷；统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作。

3、负责落实全市减排目标。组织拟订主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施。提出全市总量控制的污染物名称和控制指标，配合上级环保部门做好污染物减排任务完成情况的核查工作。

4、负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向，市级财政性资金的安排意见，按市政府规定权限，审批全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督。参与指导和推动全市循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化。

5、负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，按国家和省市规定审核市域开发建设区域、项目的环境影响评价文件。

6、负责环境污染防治的监督管理。拟定并组织实施全市大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、有毒化学品及机动车等污染防治管理制度，会同有关部门监督管理饮用水源地环境保护，组织指导城镇和农村环境综合整治。

7、指导、协调和监督生态保护。拟定生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复；指导、协调和监督自然保护区、风景名胜区森林公园的环境保护，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；向市政府提出新建自然保护区审批建议；协调指导农村生态环境保护和全市生态示范区建设和生态农业建设。

8、负责核安全和辐射安全的监督管理。拟定有关政策、规划，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理。监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理全市核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

9、负责环境监测和信息发布。拟订环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

10、负责推进环境保护科技发展。组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。

11、组织、指导和协调环境保护宣传教育和新闻报道，制定并组织实施市环境保护宣传教育纲要；开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

12、开展环境保护对外合作交流，研究提出省际、市际环境合作中有关问题的建议，组织协调环境保护国际条约的履约，参与处理涉外环境保护事物。

13、负责全市企业事业单位的排污费征收；负责全市环境质量监测和污染源监督性监测；组织实施建设项目环保“第一审批权”和“三同时”制度的审批、验收。

14、负责局机关及直属单位机构编制、劳动工资和人事管理。

15、承办市政府交办的其他事项。

（二）单位构成

三河市环境保护局部门决算构成包括：局机关、三河市环境监测站和三河市环境监察大队。

二、2015年度部门决算报表（见附件1-10）

三、部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2015年本部门收入81513.52万元，其中财政拨款收入77696.79元，其他收入3816.73万元；年初结转205.43万元。2015年部门支出41993.01万元；年末结转39725.94万元。

（二）收入决算情况说明

2015年收入决算81513.52元，其中社会保障和就业支出128.29万元，医疗卫生与计划生育支出45.49万元，节能环保支出80313.44万元，城乡社区支出975.39万元，住房保障支出50.91万元。

（三）支出决算情况说明

2015年支出决算41993.01万元，其中社会保障和就业支出128.29万元，医疗卫生与计划生育支出45.49万元，节能环保支出40792.93万元，城乡社区支出975.39万元，住房保障支出50.91万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年财政拨款收入决算77696.79万元；财政拨款支出决算38320.28万元，其中社会保障和就业支出128.29万元，医疗卫生与计划生育支出45.49万元，节能环保支出38095.59万元，住房保障支出50.91万元。

（五）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2015年“三公”经费财政拨款决算数为87.66万元，比年初预算数减少8.3万元，较2014年的96.03万元减少8.37万元。其中公车运行费减少4.07万元，原因是认真落实厉行节约的要求，压减了部分公务用车运行费。公务接待费减少4.3万元，原因是认真落实厉行节约的要求，压减了公务接待费用。

 (一）因公出国（境）费2015年财政拨款决算数为0万元，占“三公”经费财政拨款决算总数的0%，共计0个团组0人次。

(二）公务用车及运行费2015年财政拨款决算数为79.59万元，占“三公”经费财政拨款决算总数的90.79%。车辆（含执法车）保有量为21辆。

(三）2015年公务接待费财政拨款支出决算数8.07万元，占“三公”经费财政拨款决算总数的9.21%。全年公务接待45批900人次。

（六）机关运经费的支出情况的说明

2015年本部门机关运行经费支出241.42万元。

（七）政府采购情况的说明

     2015年政府采购支出353.4万元全部为货物采购。

（八）其他重要事项的情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出决算。

四、名词解释

对专业性较强的名词进行解释（比如：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等）

附件：

附件一、收入支出决算总表

附件二、收入决算表

附件三、支出决算表

附件四、财政拨款收入支出决算总表

附件五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

附件六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

附件七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及相关信息统计表

附件八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件九、政府性基金财政拨款基本支出决算经济分类表

附件十、政府采购情况表